省發(fā)展改革委2014年度部門決算
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
省發(fā)展改革委是負責擬訂并組織實施全省國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策，研究分析經濟形勢，提出宏觀調控建議，推進經濟結構戰(zhàn)略性調整和升級，指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革，規(guī)劃重大項目建議和生產力布局的宏觀調控部門。列入2014年決算編制的下屬單位包括：省發(fā)展改革委機關服務中心、省宏觀經濟信息分析中心、省產業(yè)發(fā)展研究院。
?。ǘ┤藛T構成情況
2014年全年定編人數288人，其中：行政編制206人；事業(yè)編制82人。2014年年末實有在職人員255人（含行政人員199人，事業(yè)人員56人）；離退休人員107人（含離休人員11人，退休人員96人）。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務
2014年，省發(fā)展改革委認真貫徹落實十八屆三中全會精神，按照省委、省政府的各項工作部署，緊緊圍繞“三個定位、兩個率先”總目標，開拓創(chuàng)新、真抓實干，努力推動發(fā)展改革各項工作再上新臺階。一是強化經濟運行監(jiān)測預測，當好政策研究參謀。二是抓好經濟體制改革任務落實，促進市場活力釋放。三是推進重點項目建設，發(fā)揮合理投資的關鍵作用。四是加快產業(yè)結構優(yōu)化升級，推動綠色低碳發(fā)展。五是促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，拓展對內對外開放新格局。六是認真開展價格調控監(jiān)管，優(yōu)化資源配置和市場環(huán)境。七是加強社會領域建設，努力改善民生福祉。
二、收入決算說明
2014年收入決算20,437.09萬元，其中：財政撥款收入19,440.22萬元，其他收入996.87萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算14,604.93萬元，其中：財政撥款支出13,807.43萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出6,039.63萬元，占43.74%，其中：工資福利支出2,854.98萬元，對個人和家庭的補助2,769.10萬元，商品和服務支出415.55萬元；項目支出7,767.79萬元，占56.26%，主要支出項目有重點規(guī)劃工作經費、社會信用體系建設工作經費、泛珠論壇專項經費、重大課題研究經費、省級政府投資項目及節(jié)能評估文件委托評審費等。
四、“三公經費”支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共389.75萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出76.47萬元，比上年17.48萬元增加58.99萬元，增長337.47%。增長的原因是2014年新增海上絲綢之路專項工作。全年使用財政撥款安排出國團組21個，50人次。主要包括海上絲綢之路建設調研、洽談生物醫(yī)藥產業(yè)等領域合作、中醫(yī)藥國際交流等支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出276.10萬元，比上年366.42萬元減少90.32萬元，下降24.65%。下降的原因是未報廢更新車輛，公務用車購置費減少。主要包括公務車保有量55輛，全年運行維護費支出276.10萬元，平均每輛5.02萬元。主要是用于工作人員因公出差、參加會議、開展調查研究及檢查核查等業(yè)務過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、維修費、保險費及交通用車租用費等支出。
3.公務接待費支出37.18萬元，比上年79.30萬元減少42.12萬元，下降53.11%。下降的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務接待。全年使用財政撥款支出公務接待190批次，2150人次。主要是按規(guī)定開支的各類公務接待（內、外賓接待）費用。包括國際訪問、大型活動及外省市學習交流等。